1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2298-700-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-11-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2298-72-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2298-72-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones Municipales Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS 1389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación YERBAS BUENAS 1389 Comuna Molina Impuesto 25183,17 Dirección de Envío de la Factura YERBAS BUENAS 1389 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Avendaño Hermanos Ltda Razón Social AVENDANO HERMANOS LIMITADA R.U.T. 78.775.680-8 Sucursal Avendaño Hermanos Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 14727 Unidad CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2018, DIFERENTES UNIDADES MUNICIPALES. (CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018) propuesta de servicio de copiado segun detalle adjunto sin minimo de copias valor fijo $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.543 $ 132.543

Total Neto	$ 132.543
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.183
TOTAL OC	$ 157.726