1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2298-72-G108 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-01-2008 Nombre de la Orden de Compra TRATO DIRECTO MONITOR, María E. Contreras Navarro Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 1' AUTORIZASE a la DAF contratar a traves del mecanismo de trato directo a los monitores que se señalan a contar del 11 de Enero al 29 de Febrero del 2008 , para Programa denominado MOLINA EN VERANO 2008, D/E 273 Imput. ? 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones Municipales Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación . Comuna -1 Impuesto 8800 Dirección de Envío de la Factura . 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social - - - R.U.T. 7.482.445-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93141506 Servicios de bienestar social 1 Unidad Servicios de bienestar social MONITOR , Programa MOLINA EN VERANO 2008, Periodo del 11 Enero al 29 Febrero 2008 $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000

Total Neto	$ 80.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.800
TOTAL OC	$ 88.800