1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2298-73-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-02-2011 Nombre de la Orden de Compra TRATO DIRECTO SERVICIOS HONORARIOS, SEGUN D.E. 198 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones Municipales Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra Yerbas Buenas Nº 1389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación . Comuna Molina Impuesto 140000 Dirección de Envío de la Factura . 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor pattyCR Razón Social PATRICIA ELVIRA DEL CARMEN CASTILLO REYES R.U.T. 15.632.403-5 Sucursal pattyCR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111601 Personal administrativo temporal 1 Unidad no definida TRATO DIRECTO SERVICIOS HONORARIOS PATRICIA DEL CARMEN CASTILLO REYES, PERIODO DEL 15 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2011, POR UN MONTO TOTAL $1.400.000=PAGADEROS EN DOS ESTADOS DE PAGOS. TRATO DIRECTO SERVICIOS HONORARIOS PATRICIA DEL CARMEN CASTILLO REYES, PERIODO DEL 15 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2011, POR UN MONTO TOTAL $1.400.000=PAGADEROS EN DOS ESTADOS DE PAGOS. $ 1.260.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260.000 $ 1.260.000

Total Neto	$ 1.260.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 140.000
TOTAL OC	$ 1.400.000