1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2298-812-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-09-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2298-233-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2298-233-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones Municipales Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra Yerbas Buenas Nº 1389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación . Comuna Molina Impuesto 108556,5 Dirección de Envío de la Factura . 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Digital Medios & Espectáculos Razón Social MARINA JEANETTE NAVARRO ROJAS R.U.T. 13.203.859-7 Sucursal Digital Medios & Espectáculos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151701 Parques temáticos 1 Unidad SERVICIO RECREATIVO TORO MECANICO SERVICIO RECREATIVO TORO MECANICO $ 571.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 571.350 $ 571.350

Total Neto	$ 571.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 108.556
TOTAL OC	$ 679.906