1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2298-816-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-11-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2298-233-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2298-233-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones Municipales Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra Yerbas Buenas Nº 1389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación . Comuna Molina Impuesto 6442,9 Dirección de Envío de la Factura . 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-11-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Arturo Rojas Razón Social ARTURO ANDRES ROJAS BELMAR R.U.T. 14.504.110-4 Sucursal Arturo Rojas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112501 Cartones acanalados ranurados 600 Unidad CARTONES PARA LEGAJOS PERFORADOS CARTONES PARA LEGAJOS PERFORADOS $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200 44121705 Portaminas 10 Unidad CAJAS LAPIZ PORTAMINAS 09.(INDICAR MARCA) CAJAS LAPIZ PORTAMINAS 09.(INDICAR MARCA) $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800 44121705 Portaminas 10 Unidad CAJAS DE MINAS 09. (INDICAR MARCA) CAJAS DE MINAS 09. (INDICAR MARCA) $ 391,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.910 $ 3.910

Total Neto	$ 33.910
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.443
TOTAL OC	$ 40.353