1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2298-825-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-07-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2298-67-LE23 - SUMINISTRO PARA EL MANTENIMIENTO DE PERIFERICOS DE IMPRESION, PROVISIÓN DE INSUMOS Y SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO MES JUNIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2298-67-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones Municipales Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS 1389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-004 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación YERBAS BUENAS 1389 Comuna Molina Impuesto 648443,4 Dirección de Envío de la Factura YERBAS BUENAS 1389 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 133511008 Razón Social VÍCTOR ENRIQUE LIZANA BRIONES R.U.T. 13.351.100-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal 133511008 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80101507 Asesorías Informáticas 1 Unidad MANTENIMIENTO DE PERIFERICOS DE IMPRESION MANTENIMIENTO DE PERIFERICOS DE IMPRESION $ 427.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 427.000 $ 427.000 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad PROVISIÓN DE INSUMOS SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PROVISIÓN DE INSUMOS SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS $ 1.805.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.805.000 $ 1.805.000 73151905 Servicios de impresión industrial Digital 1 Unidad SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS $ 1.180.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.180.860 $ 1.180.860

Total Neto	$ 3.412.860
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 648.443
TOTAL OC	$ 4.061.303