1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2298-859-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-11-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA, S/P 59972(Dideco-Ficha Prot Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones Municipales Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra Yerbas Buenas Nº 1389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación . Comuna Molina Impuesto 4780,016713 Dirección de Envío de la Factura . 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vergara Moraga Miguel Patricio Razón Social MIGUEL PATRICIO VERGARA MORAGA R.U.T. 7.834.061-4 Sucursal Vergara Moraga Miguel Patricio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121615 Corcheteras 1 Unidad CORCHETERA GRANDE TORRE CORCHETERA GRANDE TORRE $ 7.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.143 $ 7.143 44121805 Plumas, bolígrafos o lápices de corrección 1 Unidad CORRECTOR BEROL CORRECTOR BEROL $ 503,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 503 $ 503 44121905 Almohadillas de entintar o estampar 14 Unidad TAPON LANCER DACTILAR TAPON LANCER DACTILAR $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.352 $ 16.353 44122104 Clips para papel 2 Unidad Caja CLIPS TORRE Caja CLIPS TORRE $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.160 $ 1.160

Total Neto	$ 25.158
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.780
TOTAL OC	$ 29.938