1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2298-876-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-11-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2298-49-L123 -INSTALACION Y DESINSTALACION DE LUCES DE NAVIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2298-49-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones Municipales Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS 1389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-999-006-000 (111) del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación YERBAS BUENAS 1389 Comuna Molina Impuesto 837117,77 Dirección de Envío de la Factura YERBAS BUENAS 1389 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIA ANGELICA Razón Social MARÍA ANGÉLICA BRAVO MORA R.U.T. 9.925.061-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MARIA ANGELICA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111514 Luces de árboles 1 Unidad SERVICIO DE INSTALACION Y DESINSTALACIÓN DE LUCES DE NAVIDAD, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS Valor Neto $ 4.405.883,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.405.883 $ 4.405.883

Total Neto	$ 4.405.883
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 837.118
TOTAL OC	$ 5.243.001