1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2298-92-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-01-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2298-14-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2298-14-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones Municipales Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra Yerbas Buenas Nº 1389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación . Comuna Molina Impuesto 36666,6666666667 Dirección de Envío de la Factura . 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios de Instalación Eléctrica, Construcción y Razón Social Mauricio Roa Vergara R.U.T. 13.623.021-2 Sucursal Servicios de Instalación Eléctrica, Construcción y Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111601 Personal administrativo temporal 1 Unidad COORDINADOR DEL PROGRAMA, durante los meses de enero y febrero, pago por el programa completo, TAREAS: Coordinar las poblaciones, Monitores y traslado de piscinas y cine.- COORDINADOR DEL PROGRAMA, durante los meses de enero y febrero, pago por el programa completo, TAREAS: Coordinar las poblaciones, Monitores y traslado de piscinas y cine.- $ 330.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.000 $ 330.000

Total Neto	$ 330.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 36.667
TOTAL OC	$ 366.667