1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2298-940-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2298-270-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2298-270-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones Municipales Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra Yerbas Buenas Nº 1389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación . Comuna Molina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura . 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lo mismo que la razon social Razón Social Sociedad De Profecionales Andres Gonzalez Limitada R.U.T. 77.798.160-9 Sucursal Lo mismo que la razon social Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90131501 Teatro 1 Unidad SERVICIO DE PRODUCCION PARA PROGRAMA DE OBRA DE TEATRO " SER INFIEL SIN IMPORTAR CON QUIEN" ,a ejecutarse el día 25 de Octubre 2009 , a realizarse en el Gimnasio Municipal a las 19:00 hrs. SERVICIO DE PRODUCCION PARA PROGRAMA DE OBRA DE TEATRO " SER INFIEL SIN IMPORTAR CON QUIEN" ,a ejecutarse el día 25 de Octubre 2009 , a realizarse en el Gimnasio Municipal a las 19:00 hrs. $ 2.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500.000 $ 2.500.000

Total Neto	$ 2.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.500.000

Justificación de exención de impuesto