1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2298-958-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-12-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2298-259-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2298-259-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones Municipales Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra YERBAS BUENAS 1389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación YERBAS BUENAS 1389 Comuna Molina Impuesto 418000 Dirección de Envío de la Factura YERBAS BUENAS 1389 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor aristoy 2 Razón Social YAMILET DEL CARMEN TOLEDO ALEGRIA R.U.T. 12.785.253-7 Sucursal aristoy 2 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101502 Publicidad en carteles 400 Unidad Adquisición de 400 posteras de 80 x 1 mt. marco de madera corcheteado en todo su entorno, el diseño se suministrara al proveedor que resulte adjudicado. La Posteras serán en PVC de 440 Gramos, e impresas En plotter de cabezal Epson de alta calidad con 8 pasadas alcanzando 1440 DPI. Ademas los corchetes, serán clavados a alta presión Hidráulica, de manera que estos queden bien sujetos y no se de $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200.000 $ 2.200.000

Total Neto	$ 2.200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 418.000
TOTAL OC	$ 2.618.000