1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2299-11022-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-10-2008 Nombre de la Orden de Compra Compra de 500 cajas chicas para la custodia de Alhajas de la Unidad Arica Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Arica Razón Social Dirección General de Crédito Prendario - DICREP R.U.T. 61.504.000-2 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor Nº 871 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Crédito Prendario - DICREP R.U.T. 61.504.000-2 Dirección de Facturación Rafael Sotomayor Nº 871, Arica Comuna Arica Impuesto 5700 Dirección de Envío de la Factura Rafael Sotomayor Nº 871, Arica 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ATLANTIC ENVASES FINOS LIMITADA Razón Social ATLANTIC ENVASES FINOS LIMITADA R.U.T. 78.705.160-K Sucursal ATLANTIC ENVASES FINOS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Cajas para empaquetado 500 Caja LAS CAJAS DEBERAN SER ENTREGADAS EN SANTIAGO SAN PABLO Nº 1130 5º PISO CAJAS CHICAS $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000

Total Neto	$ 30.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.700
TOTAL OC	$ 35.700