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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2299-13-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Articulos EPP´s para la UUCC Arica |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO
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R.U.T. |
61.504.000-2 |
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Dirección de Facturación |
Rafael Sotomayor Nº 871, Arica |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
224603,75 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Rafael Sotomayor Nº 871, Arica |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
apro ltda. - Casa Matriz |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA DE ART DE PROTECCION Y SEGURIDAD INDUSTRIAL MANQUEHUE
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R.U.T. |
86.887.200-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
apro ltda. - Casa Matriz |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46151504
| Equipo de protección corporal | 1 | Unidad | E1/O2/RT9 La Dirección General del Crédito Prendario (DICREP) requiere la adquisición y despacho de los artículos de protección personal (EPP) para la Unidad de Crédito Arica, ubicada en Rafael Sotomayor Nº871, Arica. | Elementos de protección personal, según cotización Cotización 2299-15-COT25, con despacho |
$ 1.182.125,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.182.125
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$ 1.182.125
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Total Neto
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$ 1.182.125
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 224.604
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$ 1.406.729
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.