1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2299-28-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-12-LP13 CM Avisaje y suscripción en MCS escritos y online Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Arica Razón Social DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO R.U.T. 61.504.000-2 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor Nº 871, Arica 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 216 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO R.U.T. 61.504.000-2 Dirección de Facturación Rafael Sotomayor Nº 871, Arica Comuna Arica Impuesto 24835 Dirección de Envío de la Factura Rafael Sotomayor Nº 871, Arica 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A. Razón Social EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE SOCIEDAD A R.U.T. 84.295.700-1 Sucursal EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101905 2239-12-LP13 Avisos en prensa impresa 1   (1102034 )AVISAJE DIARIO IMPRESO REGIONAL LA ESTRELLA DE ARICA 1122034 (1102034) AVISAJE DIARIO IMPRESO REGIONAL LA ESTRELLA DE ARICA ; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(8) ; SERVICIO POR $ 100(2) ; SERVICIO POR $ 500(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(3) ; SERVICIO POR $ 130.708,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.708 $ 130.708

Total Neto	$ 130.708
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.835
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 155.543