1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2299-30-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Reparación Servicios Higiénicos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2299-6-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Arica Razón Social DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO R.U.T. 61.504.000-2 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor Nº 871, Arica 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 221 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO R.U.T. 61.504.000-2 Dirección de Facturación Rafael Sotomayor Nº 871, Arica Comuna Arica Impuesto 5475237,6646 Dirección de Envío de la Factura Rafael Sotomayor Nº 871, Arica 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eduardo Rodrigo Razón Social INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN, INMOBILIARIA Y SERVICIOS R.U.T. 76.989.957-k Sucursal Eduardo Rodrigo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102303 Construcción de sistemas de fontanería o gasfitería 1 Unidad REPARACION SERVICIOS HIGIENICOS, UNIDAD DE CREDITO, ARICA Precio valor neto. Se solicitará 100% anticipo garantizado $ 28.817.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.817.040 $ 28.817.040

Total Neto	$ 28.817.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.475.238
TOTAL OC	$ 34.292.278