1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2299-31-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2011 Nombre de la Orden de Compra Prórroga servicio de aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2299-3-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Arica Razón Social Dirección General del Crédito Prendario - DICREP R.U.T. 61.504.000-2 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor Nº 871, Arica 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General del Crédito Prendario - DICREP R.U.T. 61.504.000-2 Dirección de Facturación Rafael Sotomayor Nº 871, Arica Comuna Arica Impuesto 53200 Dirección de Envío de la Factura Rafael Sotomayor Nº 871, Arica 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Plaza, servicio y mantencion Razón Social CLAUDIO PATRICIO PLAZA CARVAJAL R.U.T. 9.827.536-3 Sucursal Plaza, servicio y mantencion Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida Prorroga del contrato por el servicio de aseo suscrito entre la Dicrep y el Porveedor Claudio Patricio Plaza Carvajal - Mes de enero 2012   $ 280.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000

Total Neto	$ 280.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.200
TOTAL OC	$ 333.200