1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2299-9-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-04-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2299-1-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2299-1-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Arica Razón Social DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO R.U.T. 61.504.000-2 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor Nº 871, Arica 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 41 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO R.U.T. 61.504.000-2 Dirección de Facturación dicreprecepcion@custodium.com Comuna Arica Impuesto 3027226,87 Dirección de Envío de la Factura dicreprecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor L&D EIRL Razón Social SERVICIOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN INDUSTRIAL LU R.U.T. 76.827.907-1 Sucursal L&D EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicios de aseo, mantención y control de plagas consistente en desratización, desinsectación y sanitización, para la Unidad de Crédito Arica de la Dirección General del Crédito Prendario. Res. Ext. N°126 19.04.2022 Adjudica licitación pública para la Unidad de Crédito Arica, de la Dirección General del Crédito Prendario, ID 2299-1-LE22. Servicio por 24 meses $ 15.932.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.932.773 $ 15.932.773

Total Neto	$ 15.932.773
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.027.227
TOTAL OC	$ 18.960.000