1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2300-2-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-01-2011 Nombre de la Orden de Compra Prorroga servicio de aseo Iquique Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Iquique Razón Social R.U.T. 61.504.000-2 Dirección de Unidad de Compra Gorostiaga Nº 651 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.504.000-2 Dirección de Facturación Gorostiaga Nº 651 Comuna Iquique Impuesto 52202,5 Dirección de Envío de la Factura Gorostiaga Nº 651 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASEFALI Razón Social CARMEN GLORIA FAUNDEZ LINARES R.U.T. 10.572.616-3 Sucursal ASEFALI Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida Prorroga del servicio de aseo de la Unidad de credito de Iquique por el mes de enero de 2011 Prorroga del servicio de aseo de la Unidad de credito de Iquique por el mes de enero de 2011 $ 274.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 274.750 $ 274.750

Total Neto	$ 274.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.202
TOTAL OC	$ 326.952