1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2300-20-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-12-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ASEO, MANTENCIÓN Y CONTROL PLAGAS IQUIQUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2300-1-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Iquique Razón Social DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO R.U.T. 61.504.000-2 Dirección de Unidad de Compra Gorostiaga Nº 651 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 333 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO R.U.T. 61.504.000-2 Dirección de Facturación Gorostiaga Nº 651 Comuna Iquique Impuesto 1475294,14 Dirección de Envío de la Factura Gorostiaga Nº 651 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aseadoras Razón Social RINA MARITZA ORDENES JARA R.U.T. 12.420.115-2 Sucursal Aseadoras Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida Res.Ex. 128, de 2020, que Aprueba Contrato - Res.Ex.Del 49, que Dispone imputación y regulariza pago. Servicios de Aseo, Mantención, Desratización, Desinsectación y Sanitización en Unidad de Crédito Iquique, desde 13/12/2019. OC período 13/12/2019 - 12/12/2020.- $ 7.764.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.764.706 $ 7.764.706

Total Neto	$ 7.764.706
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.475.294
TOTAL OC	$ 9.240.000