1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2300-6-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-11-2017 Nombre de la Orden de Compra Servicios de Aseo, IQUIQUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2300-1-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Iquique Razón Social DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO R.U.T. 61.504.000-2 Dirección de Unidad de Compra Gorostiaga Nº 651 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO R.U.T. 61.504.000-2 Dirección de Facturación Gorostiaga Nº 651 Comuna Iquique Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Gorostiaga Nº 651 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aseadoras Razón Social RINA MARITZA ORDENES JARA R.U.T. 12.420.115-2 Sucursal Aseadoras Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Global Servicios de Aseo, Mantención y Control de Plagas, Unidad de Crédito Iquique, por 12 meses. VALOR CON IVA INCLUIDO valor requerido es menor al entregado por la institución y aún así, todos los servicios serán efectuados. $ 8.748.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.748.000 $ 8.748.000

Total Neto	$ 8.748.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 8.748.000

Justificación de exención de impuesto