1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2301-1-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-04-2019 Nombre de la Orden de Compra Normalización Eléctrica MATRIZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2301-1-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Matriz Razón Social DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO R.U.T. 61.504.000-2 Dirección de Unidad de Compra San Pablo Nº 1130, primer piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO R.U.T. 61.504.000-2 Dirección de Facturación San Antonio 427, quinto piso Comuna Santiago Centro Impuesto 323000 Dirección de Envío de la Factura San Antonio 427, quinto piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Paolo Jesús Caro Burgos Razón Social PAOLO JESUS CARO BURGOS R.U.T. 10.403.484-5 Sucursal Paolo Jesús Caro Burgos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81101701 Ingeniería eléctrica 1 Unidad LEVANTAMIENTO Y ELABORACION DE PROYECTO PARA NORMALIZACIÓN ELÉCTRICA UNIDAD DE CRÉDITO MATRIZ DE DICREP. LEVANTAMIENTO Y ELABORACION DE PROYECTO PARA NORMALIZACIÓN ELÉCTRICA UNIDAD DE CRÉDITO MATRIZ DE DICREP $ 1.700.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700.000 $ 1.700.000

Total Neto	$ 1.700.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 323.000
TOTAL OC	$ 2.023.000