1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2301-19-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo y Control de Plagas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2301-2-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Matriz Razón Social DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO R.U.T. 61.504.000-2 Dirección de Unidad de Compra San Pablo Nº 1130, primer piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO R.U.T. 61.504.000-2 Dirección de Facturación San Antonio 427, quinto piso Comuna Santiago Centro Impuesto 3446220 Dirección de Envío de la Factura San Antonio 427, quinto piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUBCO LTDA Razón Social SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS Y LIMPIEZA SUBCO LTD R.U.T. 76.855.721-7 Sucursal SUBCO LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 12 Unidad Servicio de Aseo. desratizacion, desinsetacion y sanitizacion para Unidad Matriz Valor mensual Neto $ 1.511.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.138.000 $ 18.138.000

Total Neto	$ 18.138.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.446.220
TOTAL OC	$ 21.584.220