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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2301-2-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de aseo. UU.CC Matriz. Res.Ext N°225/2025 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Orden de Compra para informar
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO
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R.U.T. |
61.504.000-2 |
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Dirección de Facturación |
dicreprecepcion@custodium.com - |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
657636,36 |
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Dirección de Envío de la Factura |
dicreprecepcion@custodium.com - |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COOTRAMAP |
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Razón Social |
COOPERATIVA DE TRABAJO POR EL MEDIO AMBIENTE DE LA
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R.U.T. |
65.158.599-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COOTRAMAP |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad no definida | Resolución Exenta N°225 03.06.2025. Autoriza Trato Directo y Contratación para la Prestación de los Servicios de Aseo, Entre la Dirección General del Crédito Prendario y el Proveedor Cooperativa de Trabajo por el Medio Ambiente, RUT N°65.158.599-6, para la Unidad de Crédito de Matriz de Esta Dirección General del Crédito Prendario.
| Servicios de aseo |
$ 3.461.244,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.461.244
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$ 3.461.244
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Total Neto
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$ 3.461.244
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 657.636
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$ 4.118.880
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.