1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2301-2-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo UUCC Matriz Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1561-31-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Matriz Razón Social DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO R.U.T. 61.504.000-2 Dirección de Unidad de Compra San Pablo 1130 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO R.U.T. 61.504.000-2 Dirección de Facturación San Pablo 1130 Comuna Alhué Impuesto 13040234,28 Dirección de Envío de la Factura San Pablo 1130 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COOTRAMAP Razón Social COOPERATIVA DE TRABAJO POR EL MEDIO AMBIENTE DE LA R.U.T. 65.158.599-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COOTRAMAP Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 18 Unidad Unidad de Crédito Matriz PRECIO MENSUAL $ 3.812.934,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.632.812 $ 68.632.812

Total Neto	$ 68.632.812
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.040.234
TOTAL OC	$ 81.673.046