1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2301-32-CM19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-12-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-12-LP13 CM Avisaje y suscripción en MCS escritos y online Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Matriz Razón Social DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO R.U.T. 61.504.000-2 Dirección de Unidad de Compra San Pablo 1130 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 289 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO R.U.T. 61.504.000-2 Dirección de Facturación San Pablo 1130 Comuna Santiago Centro Impuesto 34048 Dirección de Envío de la Factura San Pablo 1130 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA EL MERCURIO S.A.P. Razón Social EMPRESA EL MERCURIO S A P R.U.T. 90.193.000-7 Sucursal EMPRESA EL MERCURIO S.A.P. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101905 2239-12-LP13 Avisos en prensa impresa 1   (1223501 )AVISAJE DIARIO IMPRESO NACIONAL LAS ULTIMAS NOTICIAS 1249501 (1223501) AVISAJE DIARIO IMPRESO NACIONAL LAS ULTIMAS NOTICIAS; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 100(2) ; SERVICIO POR $ 1000(4) ; SERVICIO POR $ 5.000(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(7) ; SERVICIO POR $ $ 179.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.200 $ 179.200

Total Neto	$ 179.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.048
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 213.248