1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2301-33-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-01-2020 Nombre de la Orden de Compra RENUEVA CONTRATO ASEO MATRIZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2301-2-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Matriz Razón Social DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO R.U.T. 61.504.000-2 Dirección de Unidad de Compra San Pablo Nº 1130, primer piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria por cambio de periodo (revisar en la sección adjuntos). Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO R.U.T. 61.504.000-2 Dirección de Facturación San Pablo 1130 Comuna Santiago Centro Impuesto 3539491,57 Dirección de Envío de la Factura San Pablo 1130 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUBCO LTDA Razón Social SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS Y LIMPIEZA SUBCO LTD R.U.T. 76.855.721-7 Sucursal SUBCO LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Páguese de acuerdo a Resuelvo 5, de la Res.Ex.769, que Regulariza renovación de contrato (Anexo adjunto) Servicio de aseo, mantención y control de plagas del 13/11/2019 al 12/11/2020.- $ 18.628.903,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.628.903 $ 18.628.903

Total Neto	$ 18.628.903
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.539.492
TOTAL OC	$ 22.168.395