1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2301-36-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2301-5-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2301-5-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Matriz Razón Social Dirección General de Crédito Prendario - DICREP R.U.T. 61.504.000-2 Dirección de Unidad de Compra San Pablo Nº 1130, primer piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Crédito Prendario - DICREP R.U.T. 61.504.000-2 Dirección de Facturación San Antonio 427, quinto piso Comuna Santiago Centro Impuesto 2176456,46 Dirección de Envío de la Factura San Antonio 427, quinto piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mob y Muebles Razón Social PAULINA FABIOLA TORRES MORALES R.U.T. 8.694.665-3 Sucursal Mob y Muebles Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101703 Escritorios 1 Unidad Remodelación Sección Tasaciones   $ 11.455.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.455.034 $ 11.455.034

Total Neto	$ 11.455.034
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.176.456
TOTAL OC	$ 13.631.490