1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2301-6-SE15 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 14-04-2015 Nombre de la Orden de Compra Reparación Muro Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Matriz Razón Social DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO R.U.T. 61.504.000-2 Dirección de Unidad de Compra San Pablo Nº 1130, primer piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO R.U.T. 61.504.000-2 Dirección de Facturación San Antonio 427, quinto piso Comuna Santiago Centro Impuesto 799662,5798 Dirección de Envío de la Factura San Antonio 427, quinto piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eduardo1969 Razón Social EDUARDO ANTONIO NUNEZ PAREDES R.U.T. 10.881.949-9 Sucursal Eduardo1969 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101701 Servicios de hormigón o estuco para exteriores 1 Unidad Reparación de muro colindante   $ 4.208.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.208.750 $ 4.208.750

Total Neto	$ 4.208.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 799.663
TOTAL OC	$ 5.008.413