1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2301-6-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-08-2021 Nombre de la Orden de Compra ASEO, MANTENCIÓN, CONTROL DE PLAGAS MATRIZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2301-1-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Matriz Razón Social DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO R.U.T. 61.504.000-2 Dirección de Unidad de Compra San Pablo 1130 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 14 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO R.U.T. 61.504.000-2 Dirección de Facturación San Pablo 1130 Comuna Santiago Impuesto 6885600 Dirección de Envío de la Factura San Pablo 1130 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS PREMIO Razón Social WENDY SILVANA LOPEZ AGUIRRE R.U.T. 12.507.617-3 Sucursal SERVICIOS PREMIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 24 Mes Resoluciones Exentas N°441/2020, Aprueba Bases; N°79/2021, Adjudica; N° 259/2021, Aprueba Contrato. Servicios de aseo, mantención y control de plagas a partir del 22/04/2021, por 24 meses. $ 1.510.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.240.000 $ 36.240.000

Total Neto	$ 36.240.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.885.600
TOTAL OC	$ 43.125.600