1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2303-3-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-02-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2303-1-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2303-1-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Concepción Razón Social Dirección General de Crédito Prendario - DICREP R.U.T. 61.504.000-2 Dirección de Unidad de Compra Av. Castellon Nº 435, 2º piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Crédito Prendario - DICREP R.U.T. 61.504.000-2 Dirección de Facturación Freire Nº 171 Comuna Antuco Impuesto 4560 Dirección de Envío de la Factura Freire Nº 171 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARS Razón Social ABEL ROBERTO VALERIANO ROJAS SANCHEZ R.U.T. 6.611.090-7 Sucursal ARS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92121504 Guardias de seguridad 1 Día/Hombre Servicio de seguridad por día / hombre   $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000

Total Neto	$ 24.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.560
TOTAL OC	$ 28.560