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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2304-1-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
13-03-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de aseo y otros, ID licitación 2304-1-LE2 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2304-1-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO
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R.U.T. |
61.504.000-2 |
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Dirección de Facturación |
dicreprecepcion@custodium.com -- |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
3506640 |
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Dirección de Envío de la Factura |
dicreprecepcion@custodium.com -- |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
HIGIENE AUSTRAL SPA |
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Razón Social |
HIGIENE AUSTRAL SPA
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R.U.T. |
77.034.525-1 |
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Sucursal |
HIGIENE AUSTRAL SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad no definida | Resolución Exenta N°72 de 27.02.2023 Carpeta 027/2022 Aprueba contrato por la prestación de los servicios de aseo.
mantención, prestación de los servicios de aseo, mantención, desratización, desinsectación y sanitización para la Unidad de Crédito de Puerto Montt, entre la Dirección General del
Crédito Prendario y el proveedor Higiene Austral SPA., RUT N°
77.034.525-1. | Adjudicación licitación ID 2304-1-LE22 |
$ 18.456.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.456.000
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$ 18.456.000
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Total Neto
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$ 18.456.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.506.640
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$ 21.962.640
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.