1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2304-13-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-12-2021 Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS OFICINA PTO MONTT AG2304-5-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Puerto Montt Razón Social DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO R.U.T. 61.504.000-2 Dirección de Unidad de Compra Calle Urmeneta Nº 954 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 567 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO R.U.T. 61.504.000-2 Dirección de Facturación dicreprecepcion@custodium.com -- Comuna Santiago Impuesto 20548,5 Dirección de Envío de la Factura dicreprecepcion@custodium.com -- 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RED OFFICE SUR LTDA. Razón Social COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA R.U.T. 77.806.000-0 Sucursal RED OFFICE SUR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122019 Cajas de archivo o accesorios 25 Unidad   CAJA ARCHIVO AMERICANA OFFICE NUOVO $ 1.914,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.850 $ 47.850 14111530 Notas de papel autoadhesivo 20 Unidad   POST-IT MEMOTIP 54 PASTEL 76X76 100HJS $ 255,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100 $ 5.100 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 20 Resma   PAPEL FOTOCOPIA OVELLA CARTA 500HJ $ 2.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.200 $ 55.200

Total Neto	$ 108.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.548
TOTAL OC	$ 128.698