Para las compras tranzadas en Mercado Público:

1. Una vez enviada la OC al proveedor este debe Aceptarla en la plataforma de Mercado público.
2. La entrega de productos y servicios deben ser efectuado con guía de despacho, informe u otro documento para que se otorgue la respectiva Recepción Conforme.
3. Facturar solo una vez que las O/C se encuentren aceptada en el sistema de Compras Públicas.
4. La factura debe consignar en el campo de referencia 801 "orden de Compra", exclusivamente el ID de la O/C.
5. La factura debe indicar el medio de pago "crédito”, que en nuestro caso será siempre a treinta días.
6. Enviar a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com "el archivo de envío XML".

Para aquellos proveedores con los cuales no se ha tranzado una OC en la plataforma de Mercado Público, no deben incluir nada en el campo de referencia 801, si quieren indicar alguna orden de pedido o de trabajo incorporarla en el detalle de la factura. La Institución clasificará a estos proveedores en una instancia especial para que las facturas no se rechacen.

Por instrucción e implantación de las medidas adoptadas por el Gobierno central (covid19) todas las facturas con vencimiento a 30 días de los proveedores del Estado serán pagadas a través de la Tesorería General de la República.

Nuestro interés es poder efectuar los respectivos pagos en tiempo y forma, por lo que los proveedores con antelación a la emisión de la respectiva factura deberán remitir la información bancaria necesaria al correo: jsepulveda@uaf.gob.cl

·         Número de cuenta bancaria

·         Tipo de cuenta (cuenta corriente, vista, etc.)

·         Nombre del Banco

Podrá acceder directamente a consultar el estado de su pago en el siguiente link: https://comprobantes.tgr.cl/