1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2305-13-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-02-2016 Nombre de la Orden de Compra ACTUALIZACIÓN, SOPORTE ANUAL Y MANTENCIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2305-12-CO13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UAF Razón Social Unidad de Analisis Financiero R.U.T. 61.973.000-3 Dirección de Unidad de Compra Moneda 975, Piso 17 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Unidad de Analisis Financiero R.U.T. 61.973.000-3 Dirección de Facturación Moneda 975, Piso 15 Comuna Santiago Impuesto 39,7176 Dirección de Envío de la Factura Moneda 975, Piso 15 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Xerox de Chile S.A.- Razón Social XEROX DE CHILE S A R.U.T. 93.360.000-9 Sucursal Xerox de Chile S.A.- Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112005 Servicios de digitalización de documentos 12 Mes SERVICIOS DE ACTUALIZACIÓN, SOPORTE ANUAL Y MANTENCIÓN DE LA PLATAFORMA DOCUMENTAL DOCUSHARE - SCANFLOW STORE DE LA UAF. RIGE A CONTAR DEL 21-01-2016 HASTA EL 20-01-2017 . soporte y mantenimiento mensual de la plataforma Docushare y Scanflow Store de la UAF. UF 17,42 UF 0,00 UF 0,00 UF 209,0400 UF 209,0400

Total Neto	UF 209,0400
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 39,7176
TOTAL OC	UF 248,7576