1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2305-140-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-08-2010 Nombre de la Orden de Compra Análisis de Vulnerabilidades ID: 2305-11-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2305-11-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UAF Razón Social Unidad de Analisis Financiero R.U.T. 61.973.000-3 Dirección de Unidad de Compra Moneda 975, Piso 17 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Unidad de Analisis Financiero R.U.T. 61.973.000-3 Dirección de Facturación Moneda 975, Piso 15 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Moneda 975, Piso 15 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Neosecure S.A. Razón Social ING COMPUTACION Y COMUNICACION NEOSECURE S A R.U.T. 99.550.500-2 Sucursal Neosecure S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80101507 Asesorías Informáticas 4 Unidad Análisis de Vulnerabilidades de la Plataforma Tecnológica de la UAF. Contratación anual de servicios informáticos. UF 187,20 UF 0,00 UF 0,00 UF 748,8000 UF 748,8000

Total Neto	UF 748,8000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
Exento  0  %	UF 0,0000
TOTAL OC	UF 748,8000

Justificación de exención de impuesto