1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2305-191-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2013 Nombre de la Orden de Compra Empaste de documentos oficiales de la UAF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2305-13-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UAF Razón Social Unidad de Analisis Financiero R.U.T. 61.973.000-3 Dirección de Unidad de Compra Moneda 975, Piso 17 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Unidad de Analisis Financiero R.U.T. 61.973.000-3 Dirección de Facturación Moneda 975, Piso 15 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Moneda 975, Piso 15 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-01-2014 Título Descripción Despacho parcializado Despacho parcializado de empaste de documentos oficiales de la UAF, como se indica: Entrega de empaste de documentos, 50 tomos al 31 de diciembre de 2013 Entrega de empaste de documentos, 100 tomos que se deben retirar según la necesidad del Servicio, que deberan entregarse por parte del oferente a mas tardar al 31 de enero de 2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PEDRO ANTONIO RIVAS JARA Razón Social PEDRO ANTONIO RIVAS JARA R.U.T. 6.057.723-4 Sucursal PEDRO ANTONIO RIVAS JARA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121901 Encuadernación en rústica 150 Unidad Servicio de empaste de documentos oficiales de la UAF, de acuerdo a las Bases de Licitación Adjuntas. REVISAR ANEXOS QUE SE ADJUNTAN $ 6.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.048.500 $ 1.048.500

Total Neto	$ 1.048.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.048.500

Justificación de exención de impuesto