1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2305-2-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-01-2012 Nombre de la Orden de Compra Renovación Contrato UAF/EQUIFAX Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2305-1-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UAF Razón Social Unidad de Analisis Financiero R.U.T. 61.973.000-3 Dirección de Unidad de Compra Moneda 975, Piso 17 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Unidad de Analisis Financiero R.U.T. 61.973.000-3 Dirección de Facturación Moneda 975, Piso 15 Comuna Santiago Impuesto 53,58 Dirección de Envío de la Factura Moneda 975, Piso 15 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DICOM S.A. Razón Social EQUIFAX CHILE S A R.U.T. 85.896.100-9 Sucursal DICOM S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Información comercial 12 Mes Servicios de información comercial y financiera. Servicios de información comercial y financiera. UF 23,50 UF 0,00 UF 0,00 UF 282,0000 UF 282,0000

Total Neto	UF 282,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 53,5800
TOTAL OC	UF 335,5800