1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2305-23-CM24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-04-2024 Nombre de la Orden de Compra CONSTRUCCIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE WEBSERVICES PARA LA UAF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Análisis Financiero Razón Social UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO R.U.T. 61.973.000-3 Dirección de Unidad de Compra moneda 975, piso 15 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 81 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO R.U.T. 61.973.000-3 Dirección de Facturación Moneda 975, Piso 15 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Moneda 975, Piso 15 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Envision Limitada Razón Social ENVISION INVERSIONES LIMITADA R.U.T. 76.693.295-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Envision Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-1-LR22 PROYECTOS DE DESARROLLO SOFTWARE 1   (1849239) PROYECTOS DE DESARROLLO SOFTWARE (1849239) PROYECTOS DE DESARROLLO SOFTWARE ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Direccion no aplica a productos virtuales $ 23.837.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.837.597 $ 23.837.597

Total Neto	$ 23.837.597
Descuento	$ 3.575.640
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 20.261.957

Justificación de exención de impuesto