1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2305-242-CM09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2009 Nombre de la Orden de Compra Compras noviembre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UAF Razón Social Unidad de Analisis Financiero R.U.T. 61.973.000-3 Dirección de Unidad de Compra Moneda 975, Piso 17 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Unidad de Analisis Financiero R.U.T. 61.973.000-3 Dirección de Facturación Moneda 975, Piso 15 Comuna Santiago Impuesto 5354,58 Dirección de Envío de la Factura Moneda 975, Piso 15 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-11-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121501 Recolección, destrucción, transformación o elimina 7   (155793) PAPELERO WONDERTEX CON PEDAL, ACERO INOXIDABLE 155793 (155793) PAPELERO WONDERTEX CON PEDAL, ACERO INOXIDABLE ; Código: 58796-6;Región : RM $ 4.026,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.182 $ 28.182

Total Neto	$ 28.182
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.355
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 33.537