1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2305-245-CM09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2009 Nombre de la Orden de Compra Compras noviembre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UAF Razón Social Unidad de Analisis Financiero R.U.T. 61.973.000-3 Dirección de Unidad de Compra Moneda 975, Piso 17 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Unidad de Analisis Financiero R.U.T. 61.973.000-3 Dirección de Facturación Moneda 975, Piso 15 Comuna Santiago Impuesto 11308,2794 Dirección de Envío de la Factura Moneda 975, Piso 15 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-11-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.906.980-8 Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 4   (51064) PAPEL HIGIÉNICO FAVORITA DOBLE BLANCO 8 ROLLOS 35 m 53101 (51064) PAPEL HIGIÉNICO FAVORITA DOBLE BLANCO 8 ROLLOS 35 m; Código: ;Región : RM $ 1.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.612 $ 5.612 14111703 Toallas de papel 4   (210982) TOALLA DE PAPEL PISA INTERFOLIADA D/HOJA BLANCA 18 PAQUETES DE 250 HOJAS 210982 (210982) TOALLA DE PAPEL PISA INTERFOLIADA D/HOJA BLANCA 18 PAQUETES DE 250 HOJAS; Código: ;Región : RM $ 13.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.200 $ 55.200 47131502 Bayetas o trapos de limpieza 2   (118318) TRAPOS VIRUTEX PANO AMARILLO 40 X 35 118404 (118318) TRAPOS VIRUTEX PANO AMARILLO 40 X 35 ; Código: ;Región : RM $ 273,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546 $ 546

Total Neto	$ 61.358
Descuento	$ 1.841
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.308
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 70.825