1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2305-258-CM06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2006 Nombre de la Orden de Compra OC por CM:Catálogo Electrónico Convenio Marco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Por catalogo Electrónico 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UAF Razón Social Unidad de Analisis Financiero R.U.T. 61.973.000-3 Dirección de Unidad de Compra Teatinos Nº 950 piso 14 , Santiago Centro, Santiago, Región Metropolitana de Santiago. , Chile 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 15 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Unidad de Analisis Financiero R.U.T. 61.973.000-3 Dirección de Facturación Moneda 975, Piso 15 Comuna Santiago Centro Impuesto 4174,49 Dirección de Envío de la Factura Moneda 975, Piso 15 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA OFIMARKET S.A. Razón Social DISTRIBUIDORA OFIMARKET S.A. R.U.T. 96.829.680-9 Sucursal DISTRIBUIDORA OFIMARKET S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 UNIDAD DE TRANSFERENCIA XEROX 108R00592 COLOR UNIDAD DE TRANSFERENCIA LÁSER 108R00592 COLOR XEROX. ORIGINAL . 1 Unidad UNIDAD DE TRANSFERENCIA XEROX 108R00592 COLOR UNIDAD DE TRANSFERENCIA LÁSER 108R00592 COLOR XEROX. ORIGINAL . Código: ;Región : RM $ 21.971,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.971 $ 21.971

Total Neto	$ 21.971
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 4.174
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 26.145