1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2305-275-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Servicio Técnico Seguridad Perimetral UAF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UAF Razón Social Unidad de Analisis Financiero R.U.T. 61.973.000-3 Dirección de Unidad de Compra Moneda 975, Piso 17 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Unidad de Analisis Financiero R.U.T. 61.973.000-3 Dirección de Facturación Moneda 975, Piso 15 Comuna Santiago Impuesto 103740 Dirección de Envío de la Factura Moneda 975, Piso 15 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-01-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Prontec Limitada Razón Social SOC COMERCIAL DE SISTEMAS ELECTRICOS PROYECTOS E I R.U.T. 78.091.380-0 Sucursal Prontec Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102204 Instalación de sistemas de seguridad 1 Unidad Servicio técnico para equipos y dispositivos de seguridad perimetral UAF, de acuerdo con presupuesto N° 5476 del 23.12.09. Servicios de desmontaje, reinstalación y suministro de equipos y dispositivos de seguridad y control de acceso. $ 546.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546.000 $ 546.000

Total Neto	$ 546.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 103.740
TOTAL OC	$ 649.740