1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2305-33-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-05-2020 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo UAF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2305-2-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UAF Razón Social Unidad de Analisis Financiero R.U.T. 61.973.000-3 Dirección de Unidad de Compra Moneda 975, Piso 17 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 202 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Unidad de Analisis Financiero R.U.T. 61.973.000-3 Dirección de Facturación Moneda 975, Piso 15 Comuna Santiago Impuesto 184,5432 Dirección de Envío de la Factura Moneda 975, Piso 15 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLEAN GENERAL Razón Social CLEAN GENERAL LTDA R.U.T. 76.290.051-3 Sucursal CLEAN GENERAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicio de aseo integral para las dependencias de la UAF. PRECIO POR 24 MESES EN UNIDADES DE FOMENTO UF 971,28 UF 0,00 UF 0,00 UF 971,2800 UF 971,2800

Total Neto	UF 971,2800
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 184,5432
TOTAL OC	UF 1.155,8232