1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2305-372-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2007 Nombre de la Orden de Compra Agua purificada nov/07. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Consumo de agua mes de noviembre/07 para personal UAF. Se acoge a Art. 53 letra a) del Reglamento de la Ley de Compras Públicas. Firma autorizada por Res. Ex. N°61/07 UAF 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UAF Razón Social Unidad de Analisis Financiero R.U.T. 61.973.000-3 Dirección de Unidad de Compra Teatinos Nº 950 piso 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Unidad de Analisis Financiero R.U.T. 61.973.000-3 Dirección de Facturación Moneda 975, Piso 15 Comuna -1 Impuesto 1824 Dirección de Envío de la Factura Moneda 975, Piso 15 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social AGUA PREMIUM S A R.U.T. 96.682.060-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 1 Unidad Agua dispensador $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000 50202301 Agua 2 Botella Agua botellas de agua purificada 20lts. $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600 $ 4.600

Total Neto	$ 9.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.824
TOTAL OC	$ 11.424