1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2305-5-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-01-2014 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento Sistema de Seguridad ID: 2305-8-CO11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2305-8-CO11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UAF Razón Social Unidad de Analisis Financiero R.U.T. 61.973.000-3 Dirección de Unidad de Compra Moneda 975, Piso 17 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Unidad de Analisis Financiero R.U.T. 61.973.000-3 Dirección de Facturación Moneda 975, Piso 15 Comuna Santiago Impuesto 18,81 Dirección de Envío de la Factura Moneda 975, Piso 15 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victor Enrique Peña Peña Razón Social VICTOR ENRIQUE PENA PENA R.U.T. 10.623.975-4 Sucursal Victor Enrique Peña Peña Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Mantenimiento de alarmas 4 Unidad Servicio de mantenimiento del sistema de seguridad física y perimetral de la UAF. Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de seguridad de la UAF, periodo año 2014. UF 24,75 UF 0,00 UF 0,00 UF 99,0000 UF 99,0000

Total Neto	UF 99,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 18,8100
TOTAL OC	UF 117,8100