1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2305-57-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-04-2012 Nombre de la Orden de Compra Servicio de soporte sitio web, un año. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2305-13-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UAF Razón Social Unidad de Analisis Financiero R.U.T. 61.973.000-3 Dirección de Unidad de Compra Moneda 975, Piso 17 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Unidad de Analisis Financiero R.U.T. 61.973.000-3 Dirección de Facturación Moneda 975, Piso 15 Comuna Santiago Impuesto 34,2 Dirección de Envío de la Factura Moneda 975, Piso 15 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cybercenter S.A Razón Social CYBERCENTER S A R.U.T. 96.783.990-6 Sucursal Cybercenter S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111805 Mantenimiento y soporte de sistemas propietarios 1 Año Servicio de soporte anual pagina web de la UAF. Mantenimiento anual sitio web UF 180,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 180,0000 UF 180,0000

Total Neto	UF 180,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 34,2000
TOTAL OC	UF 214,2000