1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2305-69-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-04-2009 Nombre de la Orden de Compra Empaste de Documentos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2305-24-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UAF Razón Social Unidad de Analisis Financiero R.U.T. 61.973.000-3 Dirección de Unidad de Compra Teatinos Nº 950 piso 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Unidad de Analisis Financiero R.U.T. 61.973.000-3 Dirección de Facturación Moneda 975, Piso 15 Comuna Santiago Centro Impuesto 13832 Dirección de Envío de la Factura Moneda 975, Piso 15 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARTEBOOK Razón Social RAFAEL ALEJANDRO RAMOS INOSTROZA R.U.T. 11.755.926-2 Sucursal ARTEBOOK Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Encuadernación con cola fría o pegamento 28 Unidad Empastado de 28 tomos de Egresos, 23 tomos tamaño carta, 5 tamaño oficio.   $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.800 $ 72.800

Total Neto	$ 72.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.832
TOTAL OC	$ 86.632