1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2305-84-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2305-36-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Análisis Financiero Razón Social UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO R.U.T. 61.973.000-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 228 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO R.U.T. 61.973.000-3 Dirección de Facturación Moneda 975, Piso 15 Comuna Santiago Impuesto 135025,4 Dirección de Envío de la Factura Moneda 975, Piso 15 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-11-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIA EUGENIA CASTILLO NICULCAR Razón Social MARIA EUGENIA CASTILLO NICULCAR R.U.T. 11.467.283-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MARIA EUGENIA CASTILLO NICULCAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121506 Sobres estándar 1 Unidad no definida Materiales de oficina para la UAF, de acuerdo con detalle que se indica en archivo adjunto. No se aceptarán ofertas parciales. Las ofertas que no consideren todos los ítems, serán declaradas inadmisibles.   $ 710.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 710.660 $ 710.660

Total Neto	$ 710.660
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 135.025
TOTAL OC	$ 845.685