1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2305-86-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-04-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2305-4-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquirir 6 uniformes para personal femenino de UAF, temporada otoño-invierno 2007 Proveniente de Licitación 2305-4-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UAF Razón Social Unidad de Analisis Financiero R.U.T. 61.973.000-3 Dirección de Unidad de Compra Teatinos Nº 950 piso 14 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Unidad de Analisis Financiero R.U.T. 61.973.000-3 Dirección de Facturación Moneda 975, Piso 15 Comuna -1 Impuesto 147550,2 Dirección de Envío de la Factura Moneda 975, Piso 15 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL TOP LINE S A R.U.T. 96.871.890-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102710 uniformes corporativos 6 Unidad uniformes corporativos Uniformes Corporativos de mujer Otoño-Invierno 2007 $ 129.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 776.580 $ 776.580

Total Neto	$ 776.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 147.550
TOTAL OC	$ 924.130