1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2306-1019-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2306-311-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2306-311-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA # 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 25346 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-11-2009 Título Descripción ENTREGA LA ENTREGA DE PRODUCOS DEBERÁ SER EN AVDA. PACÍFICO Nº 1360. RAHUE ALTO. OSORNO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SMRChile Razón Social PATRICIO ANTONIO PALMA CONTRERAS R.U.T. 10.461.655-0 Sucursal SMRChile Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111501 Botas de hombre 23 Unidad PARES DE BOTA DE GOMA BLANCA PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA: 1 DE Nº 35, 3 DE Nº 37, 3 DE Nº 38, 5 DE Nº 40, 5 DE Nº 42, 6 DE Nº 43.   $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.400 $ 133.400

Total Neto	$ 133.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.346
TOTAL OC	$ 158.746